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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 203.520.000
Nro. de Orden de Pago
20154742
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.543.820
IVA
₲ 18.501.818
Retención DNCP
₲ 725.271
Retención IVA
₲ 5.550.545
Retención Renta
₲ 3.700.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NSP
RUC
80086940-0
Número de Contrato
6040/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100145
Monto Contrato
₲ 11.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.897.525.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande