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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 292.000.000
Nro. de Orden de Pago
20162185
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.686.690
IVA
₲ 26.545.455
Retención DNCP
₲ 1.040.582
Retención IVA
₲ 7.963.637
Retención Renta
₲ 5.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NSP
RUC
80086940-0
Número de Contrato
6040/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100145
Monto Contrato
₲ 11.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.897.525.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande