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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 59.999.900
Nro. de Orden de Pago
20156480
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.814
IVA
₲ 5.454.536
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.361
Retención Renta
₲ 1.090.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
6030
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100238
Monto Contrato
₲ 59.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270862
Nombre de la Licitación
Lp1030-2014.Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Especiales para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande