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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 342.486.955
Nro. de Orden de Pago
20157040
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.131.278
IVA
₲ 31.135.178
Retención DNCP
₲ 1.220.499
Retención IVA
₲ 9.340.553
Retención Renta
₲ 6.227.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.567.589
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)
RUC
80018457-2
Número de Contrato
5671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90573
Monto Contrato
₲ 23.877.501.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.863.880.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.893.830.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande