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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 443.384.253
Nro. de Orden de Pago
20152991
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.496.533
IVA
₲ 40.307.659
Retención DNCP
₲ 1.580.060
Retención IVA
₲ 12.092.298
Retención Renta
₲ 8.061.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.153.830
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)
RUC
80018457-2
Número de Contrato
5671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90573
Monto Contrato
₲ 23.877.501.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.863.880.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.893.830.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande