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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 227.432.456
Nro. de Orden de Pago
20172102
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.946.291
IVA
₲ 20.675.678
Retención DNCP
₲ 810.487
Retención IVA
₲ 6.202.703
Retención Renta
₲ 4.135.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.337.839
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)
RUC
80018457-2
Número de Contrato
5671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90573
Monto Contrato
₲ 23.877.501.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.863.880.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.893.830.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande