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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 768.238.878
Nro. de Orden de Pago
20156069
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.661.256
IVA
₲ 69.839.898
Retención DNCP
₲ 2.737.724
Retención IVA
₲ 20.951.969
Retención Renta
₲ 13.967.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.919.949
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)
RUC
80018457-2
Número de Contrato
5671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90573
Monto Contrato
₲ 23.877.501.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.863.880.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.893.830.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande