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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 46.489.739
Nro. de Orden de Pago
20164783
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.097.726
IVA
₲ 4.226.340
Retención DNCP
₲ 165.673
Retención IVA
₲ 1.267.902
Retención Renta
₲ 845.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.113.170
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5763
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92511
Monto Contrato
₲ 2.068.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.066.043.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.457.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande