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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 5.151.520
Nro. de Orden de Pago
201510158
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.842
IVA
₲ 468.320
Retención DNCP
₲ 18.358
Retención IVA
₲ 140.496
Retención Renta
₲ 93.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 234.160
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5824
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96068
Monto Contrato
₲ 2.407.800.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.870.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.687.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande