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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 302.973.687
Nro. de Orden de Pago
20154228
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.350.936
IVA
₲ 27.543.062
Retención DNCP
₲ 1.079.688
Retención IVA
₲ 8.262.919
Retención Renta
₲ 5.508.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.771.531
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5824
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96068
Monto Contrato
₲ 2.407.800.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.870.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.687.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande