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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 7.289.325
Nro. de Orden de Pago
20157860
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.682
IVA
₲ 662.666
Retención DNCP
₲ 25.977
Retención IVA
₲ 198.800
Retención Renta
₲ 132.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 331.333
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
5914
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98466
Monto Contrato
₲ 2.550.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.545.128.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.683.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande