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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 36.312.135
Nro. de Orden de Pago
20157860
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.881.628
IVA
₲ 3.301.103
Retención DNCP
₲ 129.403
Retención IVA
₲ 990.331
Retención Renta
₲ 660.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.650.552
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
5914
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98466
Monto Contrato
₲ 2.550.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.545.128.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.683.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande