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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011728
Monto de la Factura
₲ 7.508.340
Nro. de Orden de Pago
201410593
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.140.295
IVA
₲ 682.576
Retención DNCP
₲ 26.757
Retención IVA
₲ 204.773
Retención Renta
₲ 136.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
5870
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97273
Monto Contrato
₲ 7.508.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.508.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.140.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271253
Nombre de la Licitación
Lp982-2014.Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande