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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 42.799.462
Nro. de Orden de Pago
20151499
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.756.080
IVA
₲ 3.890.860
Retención DNCP
₲ 152.522
Retención IVA
₲ 1.167.258
Retención Renta
₲ 778.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.945.430
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande