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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 63.378.305
Nro. de Orden de Pago
20152886
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.390.784
IVA
₲ 5.761.664
Retención DNCP
₲ 225.857
Retención IVA
₲ 1.728.499
Retención Renta
₲ 1.152.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.880.832
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande