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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 21.029.533
Nro. de Orden de Pago
201511371
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.042.815
IVA
₲ 1.911.776
Retención DNCP
₲ 74.942
Retención IVA
₲ 573.533
Retención Renta
₲ 382.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 955.888
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande