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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 4.909.500
Nro. de Orden de Pago
20151500
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.686
IVA
₲ 446.318

Retención DNCP
₲ 17.496
Retención IVA
₲ 133.895
Retención Renta
₲ 89.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 223.159
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande