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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 25.826.067
Nro. de Orden de Pago
20165183
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.386.208
IVA
₲ 2.347.824
Retención DNCP
₲ 92.035
Retención IVA
₲ 704.347
Retención Renta
₲ 469.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.173.912
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande