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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 12.425.409
Nro. de Orden de Pago
201410981
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.251.546
IVA
₲ 1.129.583
Retención DNCP
₲ 44.280
Retención IVA
₲ 338.875
Retención Renta
₲ 225.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 564.791
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande