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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 88.702.365
Nro. de Orden de Pago
20157631
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.322.411
IVA
₲ 8.063.851
Retención DNCP
₲ 316.103
Retención IVA
₲ 2.419.155
Retención Renta
₲ 1.612.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.031.926
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande