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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 1.056.250
Nro. de Orden de Pago
201752
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.463
IVA
₲ 96.023
Retención DNCP
₲ 3.764
Retención IVA
₲ 28.807
Retención Renta
₲ 19.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.011
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
5939
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98316
Monto Contrato
₲ 2.197.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.473.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.701.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande