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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 21.377.690
Nro. de Orden de Pago
20162668
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.358.082
IVA
₲ 1.943.426
Retención DNCP
₲ 76.182
Retención IVA
₲ 583.028
Retención Renta
₲ 388.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 971.713
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
5939
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98316
Monto Contrato
₲ 2.197.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.473.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.701.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande