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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 8.366.501
Nro. de Orden de Pago
201510223
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.576.095
IVA
₲ 760.591

Retención DNCP
₲ 29.815
Retención IVA
₲ 228.177
Retención Renta
₲ 152.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 380.296
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
5915
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98124
Monto Contrato
₲ 2.087.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.055.908.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.681.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande