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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 4.423.017
Nro. de Orden de Pago
2015870
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.162
IVA
₲ 402.092
Retención DNCP
₲ 15.762
Retención IVA
₲ 120.628
Retención Renta
₲ 80.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 201.046
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
5915
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98124
Monto Contrato
₲ 2.087.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.055.908.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.681.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande