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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 289.249.089
Nro. de Orden de Pago
201711735
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.933.605
IVA
₲ 4.132.130
Retención DNCP
₲ 1.117.658
Retención IVA
₲ 1.239.639
Retención Renta
₲ 5.702.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.255.848
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89716
Monto Contrato
₲ 23.010.168.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.870.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.047.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande