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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002-00000074
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 339.477.700
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.119.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.357.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89716
Monto Contrato
₲ 23.010.168.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.870.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.047.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande