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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 44.106.344
Nro. de Orden de Pago
20162369
Fecha de Orden de Pago
28-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.939.497
IVA
₲ 4.009.668
Retención DNCP
₲ 157.179
Retención IVA
₲ 1.202.900
Retención Renta
₲ 801.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.004.834
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande