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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 8.114.917
Nro. de Orden de Pago
201411186
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.348.278
IVA
₲ 737.720
Retención DNCP
₲ 28.919
Retención IVA
₲ 221.316
Retención Renta
₲ 147.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 368.860
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande