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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 962.500
Nro. de Orden de Pago
20165414
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.570
IVA
₲ 87.500
Retención DNCP
₲ 3.430
Retención IVA
₲ 26.250
Retención Renta
₲ 17.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande