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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 14.499.479
Nro. de Orden de Pago
20156926
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.129.674
IVA
₲ 1.318.134
Retención DNCP
₲ 51.671
Retención IVA
₲ 395.440
Retención Renta
₲ 263.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 659.067
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande