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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 14.901.439
Nro. de Orden de Pago
20154971
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.493.660
IVA
₲ 1.354.676
Retención DNCP
₲ 53.103
Retención IVA
₲ 406.403
Retención Renta
₲ 270.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 677.338
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande