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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 659.050.387
Nro. de Orden de Pago
20154551
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.788.099
IVA
₲ 59.913.672
Retención DNCP
₲ 2.348.616
Retención IVA
₲ 17.974.102
Retención Renta
₲ 11.982.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.956.836
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5818
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95126
Monto Contrato
₲ 1.820.901.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.757.499.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.862.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266132
Nombre de la Licitación
Lp1017-2014. Construcción de Nuevo Alimentador de MT LAV 07 del Centro de Distribución La Victoria con Provisión Total de Materiales, Dpto. Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande