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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 33.803.883
Nro. de Orden de Pago
20171667
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.610.338
IVA
₲ 3.073.080
Retención DNCP
₲ 120.465
Retención IVA
₲ 921.924
Retención Renta
₲ 614.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.536.540
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO IECSA SINGEL
RUC
80084491-2
Número de Contrato
5706/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90287
Monto Contrato
₲ 596.245.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.353.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.196.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande