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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 412.368.725
Nro. de Orden de Pago
2015473
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.155.160
IVA
₲ 37.488.066
Retención DNCP
₲ 1.469.532
Retención IVA
₲ 11.246.420
Retención Renta
₲ 7.497.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
5894/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99984
Monto Contrato
₲ 704.367.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.367.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.840.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271060
Nombre de la Licitación
Lp1015-14. Suministro de Equipos y Herramientas de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande