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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 14.022.840
Nro. de Orden de Pago
201410933
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.698.064
IVA
₲ 1.274.804
Retención DNCP
₲ 49.972
Retención IVA
₲ 382.441
Retención Renta
₲ 254.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 637.402
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5962
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99812
Monto Contrato
₲ 2.366.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.035.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.089.511.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande