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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 11.369.769
Nro. de Orden de Pago
20152153
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.295.635
IVA
₲ 1.033.615
Retención DNCP
₲ 40.518
Retención IVA
₲ 310.085
Retención Renta
₲ 206.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 516.808
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5962
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99812
Monto Contrato
₲ 2.366.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.035.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.089.511.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande