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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 5.713.069
Nro. de Orden de Pago
20159234
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.173.340
IVA
₲ 519.370
Retención DNCP
₲ 20.359
Retención IVA
₲ 155.811
Retención Renta
₲ 103.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 259.685
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande