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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 1.256.250
Nro. de Orden de Pago
20156757
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.568
IVA
₲ 114.205
Retención DNCP
₲ 4.477
Retención IVA
₲ 34.262
Retención Renta
₲ 22.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 57.102
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande