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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 1.798.750
Nro. de Orden de Pago
20169701
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.817
IVA
₲ 163.523
Retención DNCP
₲ 6.410
Retención IVA
₲ 49.057
Retención Renta
₲ 32.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 81.761
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande