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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 9.479.369
Nro. de Orden de Pago
2016308
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.583.828
IVA
₲ 861.761
Retención DNCP
₲ 33.781
Retención IVA
₲ 258.528
Retención Renta
₲ 172.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 430.880
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande