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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 2.341.515
Nro. de Orden de Pago
20159950
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.305
IVA
₲ 212.865
Retención DNCP
₲ 8.344
Retención IVA
₲ 63.860
Retención Renta
₲ 42.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 106.433
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande