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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 16.028.854
Nro. de Orden de Pago
201782
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.514.565
IVA
₲ 1.457.168
Retención DNCP
₲ 57.121
Retención IVA
₲ 437.150
Retención Renta
₲ 291.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 728.584
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande