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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000431
Monto de la Factura
₲ 3.814.428
Nro. de Orden de Pago
20152486
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.069
IVA
₲ 346.766
Retención DNCP
₲ 13.593
Retención IVA
₲ 104.030
Retención Renta
₲ 69.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 173.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande