- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000840
Monto de la Factura
₲ 23.417.591
Nro. de Orden de Pago
20164955
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.205.267
IVA
₲ 2.128.872
Retención DNCP
₲ 83.452
Retención IVA
₲ 638.662
Retención Renta
₲ 425.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.064.436
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande