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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 73.204.965
Nro. de Orden de Pago
201410888
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.289.093
IVA
₲ 6.654.997
Retención DNCP
₲ 260.876
Retención IVA
₲ 1.996.499
Retención Renta
₲ 1.330.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.327.498
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande