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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000526
Monto de la Factura
₲ 80.556.978
Nro. de Orden de Pago
20156908
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.946.540
IVA
₲ 7.323.362
Retención DNCP
₲ 287.076
Retención IVA
₲ 2.197.009
Retención Renta
₲ 1.464.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.661.681
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande