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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000446
Monto de la Factura
₲ 74.229.073
Nro. de Orden de Pago
20153504
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.216.450
IVA
₲ 6.748.098
Retención DNCP
₲ 264.525
Retención IVA
₲ 2.024.429
Retención Renta
₲ 1.349.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.374.049
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande