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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000561
Monto de la Factura
₲ 48.706.451
Nro. de Orden de Pago
20158923
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.105.019
IVA
₲ 4.427.859

Retención DNCP
₲ 173.572
Retención IVA
₲ 1.328.358
Retención Renta
₲ 885.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.213.930
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5755
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92595
Monto Contrato
₲ 1.131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.707.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.264.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande