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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 153.499.998
Nro. de Orden de Pago
20154122
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.975.707
IVA
₲ 13.954.545
Retención DNCP
₲ 547.018
Retención IVA
₲ 4.186.364
Retención Renta
₲ 2.790.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
6123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100934
Monto Contrato
₲ 153.499.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.499.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.975.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande