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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. de Orden de Pago
20153801
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.626
IVA
₲ 215.909
Retención DNCP
₲ 8.464
Retención IVA
₲ 64.773
Retención Renta
₲ 43.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 107.955
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5764
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92586
Monto Contrato
₲ 2.168.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.234.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.228.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande